東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司

項目督導(dǎo)：唐政老師
項目總監(jiān)：嚴(yán)敏老師
項目經(jīng)理：張金堂老師
高級顧問：聶云勝老師
項目時間：2016年11月09日 至2017年05月09日

企業(yè)簡介

東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司創(chuàng)建于2005年，是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售，售后為一體的公司。2015年營業(yè)額5641萬,目前人員：200人。目前擁有3個品牌產(chǎn)品，快靈通（內(nèi)銷高端），東方靈（內(nèi)銷中端），以及卡西尼（外貿(mào)）。

2015年11月9日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司《企業(yè)年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》管理項目正式啟動，啟動大會在快靈通公司會議室隆重舉行。

2015年12月21日，東莞快靈通卡西尼-2016公司年度經(jīng)營目標(biāo)簽核儀式在快靈通公司會議室舉行。

2016年1月19日，東莞快靈通卡西尼電子科技有限公司-2016年度經(jīng)營計劃書發(fā)布會，在快靈通卡西尼公司會議室舉行。

2016年5月18日，為期6個月的《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理》輔導(dǎo)項目，在東莞快靈通卡西尼電子科技公司會議室圓滿結(jié)項。

（東莞快靈通卡西尼電子鐘總贈牌匾，思博咨詢聯(lián)合創(chuàng)始人嚴(yán)敏接受牌匾）

企業(yè)存在問題及問題描述：

（一）經(jīng)營層面

1.目標(biāo)管理：公司有具體的營業(yè)額目標(biāo)，但是各部門沒有明確的目標(biāo)；
2.組織管理：公司有組織架構(gòu)，但是不適合企業(yè)現(xiàn)階段的管理；
3.計劃管理：公司及部門均沒有執(zhí)行計劃管理，完全憑老板要求及自我感覺在做；
4.流程管理：公司有通過ISO9001和TS16949等認(rèn)證，有流程管理，但是執(zhí)行流程不到位；
5.績效管理：公司沒有績效管理，考核指標(biāo)大部分為感性指標(biāo)，缺少客觀評價及業(yè)績管理；
6.預(yù)算管理：公司有資金計劃管理，但是無預(yù)算管理；
7.數(shù)據(jù)管理：公司有導(dǎo)入ERP管理，但運(yùn)行不良，手工操作強(qiáng)度大，數(shù)據(jù)報表收集不起來。

（二）管理層面

1. 訂單準(zhǔn)交率:調(diào)研數(shù)據(jù)是55%
2. 物料準(zhǔn)交率：調(diào)研數(shù)據(jù)是70.45%
3. 人均產(chǎn)值：調(diào)研時1.39萬
4. 生產(chǎn)計劃達(dá)成率：無統(tǒng)計
5. 來料合格率：調(diào)研數(shù)據(jù)84.5%
6. 人員流失率：15年1-10月份數(shù)據(jù)11%
7. 員工滿意度：調(diào)研時54%
8. 采購成本下降：沒有導(dǎo)入
9. 退貨金額126.6萬（1-9月）銷售額902萬占比14.25%
10.（1-9月）虧損541萬，凈例如為-12.2%
11. 生產(chǎn)周期為90天，業(yè)內(nèi)正常交期為60天，浪費(fèi)30天，訂單飽和情況下按均產(chǎn)能4400臺每天*均價15元每臺=198萬。也就是間接浪費(fèi)了198萬
12. 1-10月物料超領(lǐng)金額625328.47元
13. 1-10報廢金額為1718611.24元
14. 物料周轉(zhuǎn)周期為59天
15. 直接員工與間接員工比0.9：1
16. 沒有建立規(guī)范、系統(tǒng)的企業(yè)運(yùn)營系統(tǒng)，執(zhí)行效率太低，管理機(jī)制嚴(yán)重滯后于市場的需求，信息的傳遞能力較差，流程大多是“人治”，辦事效率低
17. 公司的整體基礎(chǔ)管理較薄弱，中層管理者缺失管理的工具和方法、匯報對象模糊、存在多頭領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)象
18. 人力資源的管理（選、育、用、留、退）缺失比較大，當(dāng)前只停留在招聘的事務(wù)上

19. 公司中基層員工的培訓(xùn)基本是空白，沒有培訓(xùn)系統(tǒng)，不能支持企業(yè)發(fā)展的需要。

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》取得成績：
1、稽核項目執(zhí)行力：稽核項目執(zhí)行力為95.1%
2、車間物料超領(lǐng)金額：降低了50%的金額。
3、采購準(zhǔn)交率：平均提升率28.33%
4、訂單準(zhǔn)交率：整體提升35.41%
5、成品抽檢合格率：同期對比平均提升率3.22%
6、生產(chǎn)效率：12月份最高131%

7、人員流失率：平均達(dá)成率205%。

項目輸出結(jié)果：

項目模塊	項目動作	主要成果	數(shù)量
項目診斷	項目啟動會	《項目啟動會》（PPT）	1份
	企業(yè)調(diào)研與診斷	《快靈通卡西尼企業(yè)診斷報告》(PPT)	1份
目標(biāo)系統(tǒng)	年度目標(biāo)發(fā)布會議	《2016年企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》	1套
計劃系統(tǒng)	年度經(jīng)營計劃會議	《2016年各部門年度經(jīng)營計劃書》	1套
預(yù)算系統(tǒng)	預(yù)算管理會議	《2016年各部門預(yù)算》	1套
組織系統(tǒng)	工作分析培訓(xùn)	《工作分析培訓(xùn)會課件》（PPT）	1份
	組織架構(gòu)設(shè)計	《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書》	1份
	各部門組織與人員編制	各部門組織與職位體系，包括： 《部門職能描述》、《部門組織架構(gòu)》 《部門崗位與人員編制》、《職位說明書》 《職位管理辦法》	1套
管理動作	周計劃周結(jié)果培訓(xùn)	周計劃周結(jié)果模板與實施，《目標(biāo)管控表》、《周工作報告》	１份
	月度經(jīng)營會議管理	《月度經(jīng)營會議》召開（上月經(jīng)營執(zhí)行計劃檢討和本月經(jīng)營執(zhí)行計劃分解）、行銷會議召開、產(chǎn)銷會議召開、預(yù)算會議召開、績效檢討會議召開、財務(wù)分析會召開、員工大會召開等	1次/月
	全員早會	全員早會培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場指導(dǎo)	1套
	部門早會	早會培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場指導(dǎo)實施	1套
激勵機(jī)制構(gòu)建	崗位評估	崗位評估培訓(xùn)及資料	1套
	薪酬管理	《薪酬福利管理制度》、《福利制度》、《業(yè)務(wù)員提成制度》、《考勤制度》等	1套
	績效管理	《績效管理制度》、《企業(yè)各崗位的績效考核方案》、《績效管控表》	1套
	績效持續(xù)改進(jìn)	每月實施績效檢討與計劃并與業(yè)績掛鉤	1套
PMC管理提升	組織架構(gòu)重組及職能發(fā)揮	《PMC組織架構(gòu)》、資源整合、人員配制、職能優(yōu)化、流程重建，LT PMC工作橋梁搭建	1套
	計劃管控導(dǎo)入 物料管控	《月度計劃表》、《生產(chǎn)計劃管理辦法》、《物料計劃管理辦法》、《訂單評審管理辦法》、《外發(fā)管理流程》、《固定資產(chǎn)盤點管理辦法》、《呆滯料管理辦法》	1份
	訂單準(zhǔn)交專案	《周排產(chǎn)計劃表》、《日排產(chǎn)記錄表》、產(chǎn)銷會議（訂單準(zhǔn)交及推單分析檢討）	1份
	采購降本專案	《供應(yīng)商評估分析》《供應(yīng)商輔導(dǎo)計劃》	1份
品質(zhì)提升	梳理檢驗規(guī)范	《LED產(chǎn)品檢驗規(guī)范》	1份
	樣板制作	《各部門不良樣板》	1份
	品質(zhì)周會	品質(zhì)周會重新培訓(xùn)，高效高質(zhì)量召開	1套
執(zhí)行力系統(tǒng)	成立稽核辦	《稽核管理辦法》	1份
	標(biāo)準(zhǔn)會議導(dǎo)入	《會議管理制度》及各項會議培訓(xùn)PPT	1套
	建立評比機(jī)制	《稽核戰(zhàn)報與稽核周/月報》	1份
攻關(guān)方案	建立專項問題解決機(jī)制	《年前訂單攻關(guān)方案》、《裝配產(chǎn)能攻關(guān)方案》、《采購準(zhǔn)交率攻關(guān)方案》、《呆滯料降低攻關(guān)方案》等	1份